2019年巡察未完全整改到位问题整改进展情况
1.“物业外包管理粗放”问题
《物业考核员工作流程》《对物业考核员考核暂行办法》《物业报修服务流程》《关于师生满意度测评通知》《物业服务内容及标准》《物业考核赋分表》等配套制度未正式行文发布，《物业服务内容及标准》《物业考核赋分表》没有发布执行时间，物业考核员产生办法和师生满意度测评办法有待完善。
进展情况：已全面启动相关文件修订完善工作,待全面完成后正式发布；3月初重新完成了物业招标，物业服务及考核按照新的《物业服务内容及标准》《物业考核赋分表》执行；拟4月初召开物业管理委员会会议，审定各项管理办法。
2.“对学院改革发展统筹谋划不足”问题
（1）《开云手机在线登入专利管理办法》对专利代理、申请、实质审查、专利权登记的申请评估和费用报销流程规定不够明确，《开云手机在线登入科研体系建设方案》未正式下文，专利技术研发在经费投入和晋升激励方面仍然存在短板，以科研促进师资实训和成果转换水平提升方面的作用发挥不够。
进展情况：已进一步明确职务发明创造专利的代理费、资助费与奖励问题；进一步规范了网上资金管理流程，加强项目与资金使用的统一性；已经调整了开云手机在线登入科研体系建设方案，准备公布正式方案；开云手机在线登入和二级学院已部署开展“科研制度学习年”活动。
（2）开云手机在线登入师资队伍建设规划未正式出台，开云手机在线登入省内一流、国内知名建设目标还未达到；职称评聘工作质量不高，职称评聘中对教师的思想政治素质、教学效果和服务育人等要素缺乏评价，对学生成绩及格率和优秀率、专升本人数等内容没有涉及。
进展情况：已制定《开云手机在线登入“十四五”师资队伍建设规划》（草案），正在完善中；已开展修订专业技术职务聘用管理办法调研工作，将对评价要素进一步补充完善。
3.“合同管理基础薄弱”问题
合同“签订时间”与合同用章登记时间不一致。合同存在先签订后审批现象。合同到期未及时续签，存在先履行，后签合同现象。招定标流程及合同审批流程完成后未按《合同管理办法》相关规定在中标单位确定后15日内完成合同的审签用印盖章手续
进展情况：加强了日常管理，进一步明确合同专人专管、规范合同签批流程，分类归档，严格执行《合同管理办法》相关规定，确保合同“签订时间”与合同用章登记时间一致。巡察反馈后未再发生以上问题。
4.“工程项目签证把关不严”问题
《开云手机在线登入工程项目管理办法》发文没有文号，《工程进度款支付程序》《工程竣工结算程序》《工程竣工档案整理归档程序》《基建维修工作程序》《总务处基建修缮科岗位职责》等配套制度未正式行文发布。
进展情况：目前相关部门正在对相关管理办法及程序进行研究、修订，待成熟后正式发布。
5.“对支部规范化建设指导不力”问题
未按照支部规范化建设最新标准开展日常性（季度）督导检查。
进展情况：2020年12月30日，出台了《党组织落实全面从严治党主体责任暨党建工作责任制》（山工党字〔2020〕58 号）；2021年1月，按照最新标准开展了2020年度党建检查。2021年实行按季度利用“灯塔党建在线”、实地抽查等形式进行日常党建检查。
6.“党员发展工作不规范”问题
入党积极分子公示没有达到要求，公示期包括了周六、周日，发展对象公示没有注明公示期及落款时间。
进展情况：职能部门加强了发展党员过程中的监督指导，向基层党组织再次发布党员发展环节和材料清单，进一步严格落实发展党员环节审核。
7.“党委主体责任落实不到位”问题
（1）未制定2020年党委及党委成员工作任务配档表。
进展情况：党委工作要点正在制定；2020年12月28日，已下发《中共开云手机在线登入委员会关于印发《贯彻落实<党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定>实施办法》《中共开云手机在线登入委员会及其成员履行全面从严治党主体责任清单》的通知。
（2）未严格按照山钢党委关于二级单位纪检机构定员设置的要求配备纪检人员（缺编1人），缺乏专业化力量，不利于全面从严治党工作需要，不利于监督执纪工作开展以及监督职能作用的充分发挥。
进展情况：2021年1月党代会换届时，选任1名原财务处负责人任纪委副书记，加强了专业化力量的配备。2020年，按照职能调整要求，将审计职能划出纪委，同时划出1名工作人员，纪委办公室定员由4人调减为3人。
8.“执纪监督问责不力”问题
落实监督执纪工作规则依然不到位，如对上一轮巡察移交个别问题，存在问题线索核查不细致，未形成闭环。
进展情况：组织相关人员认真学习了《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》，增强了工作专业性和精准性；对2020年集团巡察移交的个别问题线索进行了重新梳理，与当事人开展了提醒谈话，补充完善了相关材料，形成了监督执纪闭环。
三、2020年巡察发现主要问题整改进展情况
（一）党委政治引领作用发挥不充分
1.落实党委会议事规则不到位
（1）在行政干部任免工作中，未严格执行党委会前置研究程序，存在先经院长办公会研究，再提交党委会审定的问题。
进展情况：已即知即改,严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持党管干部原则，在干部任免工作中严格执行党委会前置研究程序。
（2）议事表决不合规，研究干部调整时有的党委委员表态不明确，个别委员表态为“没意见”。
进展情况：严格执行党委会、院长办公会议事规则，对委员表态进行了规范,杜绝了表态不明确现象。
2.党管干部党管人才不严格
（1）干部选拔全程纪实不规范，未做到独立成册，未实现一人一卷或一批次一卷，个别干部提拔后，《干部考察材料》《任免审批表》等材料未及时归档。
进展情况：规范干部选拔全程纪实，独立成册，实现一人一卷或一批次一卷；2020年《干部考察材料》已整理完成，即将分类入档，《任免审批表》正在整理中。
（2）干部制度落实不到位，任前公示不规范，选拔工作细则没有“出具廉洁鉴定材料”环节，干部考察不全面，没有反映谈话人员表态内容。
进展情况：严格按照干部任用选拔条例组织干部考察、任用；在干部选拔中落实廉洁鉴定环节；加强过程管理，规范工作，形成完整的工作纪实材料。
（3）职称评聘工作质量不高，职称评聘重“五唯”（学历、资历、职务、论文、项目）轻教育教学，对教师的思想政治素质、教学效果和服务育人等要素缺乏评价，对学生成绩及格率和优秀率、专升本人数等内容没有涉及，未建立职称评聘考核淘汰机制。
进展情况：按照教育部《关于深化高等开云手机在线登入教师职称制度改革的指导意见》，谋划修订教师岗位设置与聘用实施办法；在工作人员年度考核中，要求教职工填写《山东省事业单位工作人员聘期任务登记表》，严格落实聘期考核制度，建立了年度考核提醒机制。
3.抓党建工作不够有力
（1）党建制度更新不及时，职业学院《党组织书记抓基层党建工作述职评议考核办法》未根据上级文件及时更新，未建立《学院党委及其成员落实全面从严治党责任清单》及配档表。
进展情况：已完成相关文件更新；制定了《贯彻落实<党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定>实施办法》《中共开云手机在线登入委员会及其成员履行全面从严治党主体责任清单》
（2）党建工作要求落实不到位，未认真落实《党建创新提升年活动方案》《党组织书记抓人才工作项目实施方案》。
进展情况：认真研究年度党建项目活动，积极对接集团公司党建工作部署，抓好各项工作落实。
（3）落实党建工作责任制不力，检查考核不规范，没有形成年度党建工作责任制考核结果，职业学院党委也未做相关情况考核专题研究，对党支部督查考核落实不够。
进展情况：2021年1月完成了党建工作检查；2021年3月已完成党建工作责任制全面考核，考核结果已提交党委会研究；今后将加强党建日常检查和季度督导。
（二）基层党建工作抓得不严不实
4.发展党员程序不严格
（1）关键时间错误，如召开支委会时间、党总支审查时间、组织员签署报备意见时间等前后矛盾、逻辑混乱。
进展情况：进一步明确组织部门在发展党员过程中指导职能；向基层党组织发布了党员发展环节和材料清单；进一步严格落实发展党员环节审核。
（2）程序不严谨，发展党员未经纪委审核把关，职业学院党委未对发展对象进行预审。
进展情况：规范党员发展流程，2021年度，针对学生发展对象政审增加无犯罪记录证明，教工发展对象通过纪委进行审核把关。同时落实党委预审。
5.民主评议不严肃
有的党支部评定党员优秀比例超过80%，多个党支部未对党支部开展评议。
进展情况：进一步明确2020年度民主评议党员各项要求，要求上级党组织做好指导和把关，严格按要求开展民主评议工作。
6.党务公开工作落实不到位
（1）相关制度未及时更新，《开云手机在线登入党务公开实施方案》未按上级相关规定进行更新。
进展情况：已形成《开云手机在线登入党务公开实施细则》初稿，拟在4月份完成文件制定下发。
（2）执行公示制度不严格，有的党支部确定入党积极分子公示期为5天（含周末），未满5个工作日，有的党支部发展对象公示未注明公示期及落款时间。
进展情况：在发展党员过程中加强指导，向基层党组织发布党员发展环节和材料清单，进一步严格落实发展党员环节审核。
7.基层支部选举不规范
（1）选举办法存在低级错误，有的党支部直属职业学院党委管理，却在选举办法中出现报党总支审批；2020年7月就出台了《中国共产党基层党组织选举工作条例》，有的党支部在2020年9月支部选举时，仍使用了1990年版《中国共产党基层党组织选举工作暂行条例》。
进展情况：加强了对新政策、新要求的学习把握；将2021年度党组织换届选举提醒机制列入工作安排。
（2）选举程序不严谨，酝酿推荐相关材料缺失，职业学院党委对个别党支部选举结果未研究批复。
进展情况：个别党支部选举结果未研究批复情况已改正；已将2021年度党组织换届选举提醒机制列入工作安排；加强了对新文件、新政策的学习解读，做好选举指导和环节监督把关工作。
（三）履行全面从严治党责任不充分
8.主体责任落实不力
（1）对纪委的考核采取以各相关部门评价为主，存在“被监督部门”考核“监督部门”现象。
进展情况：已进行研究,对纪委办公室考核的民主评议部分改为开云手机在线登入党委评价, 不再由各部门进行评价。结合其他工作质量考核形成总的考核成绩。
（2）班子成员落实“一岗双责”不够，对分管领域落实党风廉政建设责任检查、督促不严格。
进展情况：党委班子成员已对2020年度履行全面从严治党责任情况进行了自查，并于1月份向党委进行了述职。党委会要求全体党委成员对分管领域落实党风廉政建设责任情况加强检查督促。
9.纪委监督责任落实不到位
（1）监督职能作用发挥不充分，对重点岗位、关键环节监督检查不够有力。
进展情况：对开云手机在线登入重点岗位、关键环节进行了分析研判,明确监督重点，开展常态化监督，加大监督力度。
（2）对上一轮巡察移交个别问题线索核查不细致。
进展情况：组织相关人员认真学习了《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》，增强了工作专业性和精准性；对2020年集团巡察移交的个别问题线索进行了重新梳理，与当事人开展了提醒谈话，补充完善了相关材料，形成了监督执纪闭环。
（3）问题线索处置方式不妥当，对举报反映较为具体的问题仍采用函询方式，诫勉处理未经审理把关。
进展情况：对诫勉谈话过程材料进行了重新梳理,完善了相关环节。
（4）问题线索处置不规范，初核谈话缺少谈话安全评估报告、谈话审批表，调取书证材料未做到“三注明一盖章”、谈话笔录未体现思想减压内容。
进展情况：已开展纪检业务知识学习，今后将严格按照要求落实相关工作；对调取的书证材料，需“三注明一盖章”的，已经落实到位，对相关情况作出了说明。
(四)内控管理严细实不够
10.制度管理不严谨
（1）内部制度规定不一致，如《招标采购管理办法》与《合同管理办法》所规定的部分内容相冲突，《合同管理办法》与《学生实习管理办法》所规定的印章使用约定相冲突。
进展情况：已完成《合同管理办法》《招标采购管理办法》《学生实习管理办法》中制度规定不一致内容的修改,已重新发布了修改后的《合同管理办法》。
（2）制度执行不严格，签订《实习三方协议书》所盖章为院系章，不符合《合同管理办法》规定的“严禁以院系、部门的名义对外签订合同”等规定要求。
进展情况：已明确《实习三方协议书》须统一加盖学院公章。
（3）个别制度违背上级规定要求，《采购管理办法》与省教育厅和省财政厅下发的《关于做好巡视整改工作进一步加强高等开云手机在线登入政府采购管理工作的通知》不相符。
进展情况：已开展制度梳理工作，组织修改中。
11.对餐厅经营监管不力
（1）对承包商经营指标不真实监管不力，学院将餐厅以“不收租赁费”方式交由承包商经营，合同约定承包商应将毛利率控制在30%以内，实际提供的财务报表不真实、毛利率造假。
进展情况：拟聘请第三方审计公司进行审计。
（2）对承包商违约监管不力，合同约定“承包期间，不得转包分包”，但承包商在实际经营中，存在将“零租金”场所进行“有偿转租”的现象。
进展情况：已于3月5日对两家餐饮公司下达自查通知单，下一步，开云手机在线登入相关部门将对餐厅转包问题进行核查,杜绝“有偿转租”的现象。
12.资产租赁管控不到位
（1）项目招标不合规，淄博顺利达汽车驾驶培训有限公司租赁经营项目招标文件，偏离立项考察和论证方案，未对经营许可提出资格要求，参标的三家公司均无相应资质，中标的淄博新权商贸有限公司不具备驾驶员培训机构资格条件，将该业务租赁给无资质的单位经营，违反交通部《机动车驾驶员培训管理规定》相关要求，存在经营风险。
进展情况：已同租赁经营单位开始商谈，达成初步意向。着手研究建立校属企业聘用职业经理人的有关程序和实施细则。
（2）过程监管不到位，土地租赁费用长期未到账，2020年1月职业学院与淄博顺利达汽车驾驶培训有限公司签订了土地租赁合同，合同约定租金25万元/年，截至巡察结束，账面仍未确认租金收入、未收到租金。将银行账号、工商税务登记资料、经营资质证书、财务账目等资料均移交给承租方管理，存在财务风险。
进展情况：此协议是驾校为通过交通部门资质审查和工商年检登记所签订的佐证材料，因其为开云手机在线登入所属全资企业，签订时没有考虑到实际履行，因此租金额明显偏高。拟核算该企业实际使用国有资产的折旧（摊销）值确定合理租金，由其补缴。同时，资产经营公司成立后，按照国有资产有偿使用有关规定签订重新国有资产有偿使用协议；已开展定期经营状况和财务状况检查工作。
（3）合同管理不规范，冶金工业开云手机在线登入机械厂签订合同，转租职业学院办公楼等资产缺乏依据。合同约定承包方“其他资产抵押不低于50万元”，实际未履行。淄博顺利达汽车驾驶培训有限公司为独立法人单位，其业务租赁合同由母公司机械厂签订，该经营行为导致两家企业法人人格混同，存在连带法律风险。
进展情况：已同对方开始协商变更抵押方式，如改为职业经理人后，协商变更为经营风险押金。改为职业经理人后，由驾校与职业经理人签订经营协议。
13.人力资源基础管理不完善
（1）人事档案管理不到位，无查阅、借阅人事档案登记台账，无接收、转出人事档案登记台账。
进展情况：建立查阅、借阅人事档案登记台账，以及接收、转出人事档案登记台账。
（2）人事档案材料不全，专项审核干部任免表填写不规范，学历学位入档件未盖章。人事材料审核不严肃，考察材料无考察人签字，个别干部提拔无信息审核表，干部人事档案签字不完整，《因私出国（境）管理暂行办法》及《因私出国（境）审批表》未经纪委审核。
进展情况：补充完善《干部任免表》信息；补充完善专项审核签字情况；严格审核入档材料，做到信息完整、材料齐全、签字规范；2021年3月8日制定《关于加强和规范工作人员因私出国（境）管理工作的通知》，增加了纪委审核环节。
（3）人事考勤管理不严格，2020年未按《开云手机在线登入教职工考勤办法》对考勤情况进行监督检查。
进展情况：实行不定期对二级学院、处室出勤情况进行抽查。
14.会计核算基础管理薄弱
（1）业务招待费报销不规范，如报销公务接待费用7360元，未附接待事由、接待清单及陪餐明细等辅证材料。
进展情况：进一步完善接待报销辅证材料，并及时交与计划财务处统一存档、备查。
（2）2019年12月支付七号公寓工程款280万元，大额资金支付未按相关要求履行审批程序。
进展情况：已即知即改，将开云手机在线登入党委会纪要作为原始凭证补充至记账凭证，完善了记账材料，后期将严格规范开展会计核算工作。
（3）固定资产和无形资产分类核算界定不清晰，随设备购买单独计价的软件，有计入固定资产价值，有计入无形资产，同一类业务核算方法不一致。
进展情况：已进一步明确分类办法，确保同一类业务核算方法一致。
（4）股权投资核算不规范，职业学院对机械厂货币资金出资20万元挂其他应收款，未计入长期股权投资账户，机械厂账面实收资本102.29万元，职业学院实际出资与机械厂实收资本不符。
进展情况：正在核实开云手机在线登入和机械厂原始投资情况，拟按照原始投资计入长期股权投资；拟按照原始投资和机械厂净资产（包括实收资本）的差额做长期投资的权益处理。
15.工程结算滞后造成资产价值不实
（1）已竣工验收的工程项目长期未取得结算审计报告，预转资工程项目未按实际价值入账，如职业学院实训楼于2016年已完工投入使用，未对预转资的固定资产账面原值和计提的折旧额进行调整，无法真实反映资产价值。
进展情况：开云手机在线登入实训楼已完成初审工作，现在正在进行工程复核。但施工单位不配合复审单位导致复审工作进度较为缓慢，开云手机在线登入正在积极与施工单位、复审单位沟通协调，督促其配合审核工作，尽快形成审计报告，最终完成结算工作。
四、下一步的打算
虽然取得了阶段性进展，但还有部分问题需加大力度，持续推进，方能确保按期全部整改到位，做到清仓见底。接下来开云手机在线登入党委将按照集团公司党委要求，全面履行管党治党责任，在现有整改成效的基础上，以久久为功、驰而不息的精神，扭住问题不放松，坚持不懈抓到底，确保巡察整改任务全部落实到位。
(一)加大推进力度，确保整改工作按时完成。严格按照整改方案和整改任务清单紧抓不放，确保件件有着落、事事有回音。对已基本完成的整改任务，要巩固成果、持续推进；对已作出部署的，要积极跟进，加强跟踪督查，确保在规定时间内落实到位、取得实效；对需要长期坚持并切实抓好落实的，要持之以恒、一抓到底。
（二）做到以点带面，提升整改工作成效。在抓好巡察反馈问题整改的同时，注重治标治本，坚持问题导向，举一反三，增强工作主动性，做到以点带面，深入查找和及时解决在全面从严治党、内控管理、教育教学、体制机制方面存在的问题和短板，做到“治已病、防未病”，从体制机制上落实解决问题的措施，从源头防范问题发生，提升整改工作成效。
（三）注重成果转化，促进开云手机在线登入高质量发展。将巡察整改工作与开云手机在线登入职教高地建设、提质培优行动计划、优质高校建设等重点工作结合起来，把巡察整改成果转化为改进工作的具体行动，转化为改革发展的实际成果，转化为推进事业前行的强大动力，以巡察整改成效促进开云手机在线登入持续健康发展，为集团公司做强做优做大，实现打造世界一流企业目标贡献力量。
中共开云手机在线登入委员会
2021年3月22日
